岳阳市人民政府研究室2026年度

部门预算
目录
第一部分 2026年部门预算说明
第二部分 2026年部门预算公开表格
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
14、一般公共预算“三公”经费支出表
15、政府性基金预算支出表
16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18、国有资本经营预算支出表
19、财政专户管理资金预算支出表
20、专项资金预算汇总表
21、项目支出绩效目标表
22、部门整体支出绩效目标表
23、一般公共预算基本支出表
注：以上部门预算公开报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2026年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1.负责起草《政府工作报告》和市政府主要领导同志重要讲话、报告、文章。

2.负责起草市政府向省委、省政府的重要汇报材料；组织和协同有关方面起草、修改市政府的有关重要综合性文件；参与起草市委、市政府有关重要会议的文件。

3.对涉及全市经济建设、社会发展和改革开放等全局性工作的重大课题组织调查研究，及时综合归纳，提出供市政府决策的参考方案和政策性建议。

4.对市内外经济形势和社会发展政策进行分析和研究，提出政策建议。

5.收集、整理全市政务信息，及时向省政府办公厅传报；收集、分析、整理和报送经济社会发展的重要信息、动态，为市政府决策提供参考建议。

6.负责全市政府系统的情况综合、调查研究和信息工作指导。

7.编发《政务信息与交流》、《经济动态》、《领导决策参考》。

（二）机构设置
根据市委编办核定:市政府研究室内设科室4个，分别是办公室、综合科、经济科、社会科。人员编制数12名，实有人数11人；下属二级机构市发展研究中心人员编制数7个，实有人数3个。
二、部门预算构成
本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：
1、岳阳市人民政府研究室本级
2、岳阳市发展研究中心单位
三、部门收支总体情况
本部门2026年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件15、16、17、18、19表均为空。
（一）收入预算
包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2026年度本部门收入预算302.90万元，其中，一般公共预算拨款302.90万元，政府性基金预算资金0.00万元(所以公开的附件17为空)，国有资本经营预算资金0.00万元(所以公开的附件18为空)，财政专户管理资金0.00万元(所以公开的附件19为空)，上级补助收入资金0.00万元，事业单位经营收入资金0.00万元，上年结转结余0.00万元。(数据来源见表2)本部门2026年收入较去年增加5.23万元，上升1.75%，主要是因为薪级工资增加。
（二）支出预算
2026年本部门支出预算302.90万元，其中，201一般公共服务支出253.70万元，208社会保障和就业支出28.89万元，210卫生健康支出3.62万元，221住房保障支出16.68万元，支出较去年增加5.23万元，上升1.75%，主要是因为薪级工资增加，导致工资福利支出增加。
四、一般公共预算拨款支出预算
2026年一般公共预算拨款支出预算302.90万元，其中，201一般公共服务支出253.70万元，占83.76%；208社会保障和就业支出28.89万元，占9.54%；210卫生健康支出3.62万元，占1.2%；221住房保障支出16.68万元，占5.51%；具体安排情况如下：
（一）基本支出：2026年基本支出年初预算数为272.90万元（数据来源见表23），是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。
（二）项目支出：2026年项目支出年初预算数为30.00万元（数据来源见表20），是指部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费、运行维护经费、其他事业发展资金等。其中：2026年政府工作报告及调研工作经费专项支出30.00万元，主要用于政府工作报告和调研等相关工作方面。
五、政府性基金预算支出
2026年度本部门无政府性基金安排的支出，所以公开的附件15-17（政府性基金预算）为空。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本部门2026年机关运行经费当年一般公共预算拨款56.89万元（数据来源见表12），比上一年增加11.78万元，上升26.11%，主要原因是将一些人员经费和残保金费用纳入到其他商品服务支出，导致支出增加
（二）“三公”经费预算
本部门2026年“三公”经费预算数3.55万元（数据来源见表14），其中，公务接待费0.00万元，因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置及运行费3.55万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费3.55万元）。2026年三公经费预算较上年减少0.95万元，下降20.87%，主要原因是厉行节约，压缩开支，加强预算管理。
（三）一般性支出情况
2026年度本部门未计划安排会议、培训，未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
（四）委托业务费情况
本部门2026年本级等0家行政事业单位委托业务费0万元，与去年相比没有变化。
（五）政府采购情况
本部门2026年政府采购预算总额44.68万元，其中工程类0万元，货物类0万元，服务类44.68万元。
（六）国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至上年底，本部门共有车辆1辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

2026年拟报废处置车辆1辆，其中：报废处置领导干部用车0辆，报废处置一般公务用车1辆，报废处置其他用车0辆，报废处置单位价值50万元以上通用设备0台，报废处置单位价值100万元以上通用设备0台。拟新增配置车辆1辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车1辆，其他用车0辆，主要用于用于传递、运送机关内部重要文件的机要通信工作，资金来源为一般公共预算。

2026年拟新增配备领导干部用车0辆，一般公务用车1辆，其他用车0辆，新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（七）预算绩效目标说明
本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2026年部门整体支出绩效目标的金额为302.90万元，其中，基本支出272.90万元，项目支出30.00万元，详见文尾附表中部门预算公开表格的表21-22。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 2026年部门预算公开表格
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
14、一般公共预算“三公”经费支出表
15、政府性基金预算支出表
16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18、国有资本经营预算支出表
19、财政专户管理资金预算支出表
20、专项资金预算汇总表
21、项目支出绩效目标表
22、部门整体支出绩效目标表
23、一般公共预算基本支出表
注：以上部门预算公开报表中，空表表示本部门无相关收支情况。