岳阳市广播电视台2026年度

部门预算
目录
第一部分 2026年部门预算说明
第二部分 2026年部门预算公开表格
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
14、一般公共预算“三公”经费支出表
15、政府性基金预算支出表
16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18、国有资本经营预算支出表
19、财政专户管理资金预算支出表
20、专项资金预算汇总表
21、项目支出绩效目标表
22、部门整体支出绩效目标表
23、一般公共预算基本支出表
注：以上部门预算公开报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2026年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
我台为市政府直属的公益一类事业单位，是财政全额拨款。主要职责是：

1、为市委、市政府工作提供支持保障的职能。

（1）、负责拟定广播电视、网络视听节目服务管理的政策措施，加强广播电视阵地管理，把握正确的舆论导向。

（2）、负责拟定市本级广播电视事业发展规划并组织实施的行政辅助工作；指导、协调、推动广电产业发展。

（3）、负责岳阳广播中心、电视中心、新媒体中心节目的采编、制作、审核、播控、传输，以及中央和省级广播、电视的转播工作；负责新媒体的组稿、编辑工作。

（4）、负责广播电视有线传输网络的设计、建设、维护，以及开发应用工作。

（5）、负责广播电视融媒体新技术的研究和开始利用工作。

（6）、负责广播电视人才的培训、培养、引进和使用工作。充分发挥党和政府的喉舌作用，负责完整传输中央、省、市广播电视节目；负责广播电视节目的采、编、播及广播、电视节目交流；负责自办节目的策划、采制、审查、以及播出编排和管理工作。

2、面向社会提供公益服务的职能。

负责开办岳阳新闻频道、岳阳都市频道、岳阳新闻网、智慧岳阳APP等，为全市人民提供文化、娱乐、生活等资讯要求。

3、完成市委、市政府交办的其他事项。
（二）机构设置

根据编委核定,我台设12个内设机构、3个分支机构，全部纳入2026年部门预算编制范围。

12个内设机构分别是：综合部、总编室、技术部、发展战略规划部、媒体舆情监管部、媒资调配部、经营服务部、法务部、人事部、财务审计部、服务保障部、安全保卫部。

3个分支机构分别是：电视中心、广播中心、新媒体中心。

2026年初实有在编在职人员156人，退休人员197人（其中财政拨款退休人员132人；经费自理退休人员65人）。

二、部门预算构成
本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：
1、岳阳市广播电视台本级
三、部门收支总体情况
本部门2026年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件15、16、17、18、19表均为空。
（一）收入预算
包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2026年度本部门收入预算4011.74万元，其中，一般公共预算拨款4011.74万元，政府性基金预算资金0.00万元(所以公开的附件17为空)，国有资本经营预算资金0.00万元(所以公开的附件18为空)，财政专户管理资金0.00万元(所以公开的附件19为空)，上级补助收入资金0.00万元，事业单位经营收入资金0.00万元，上年结转结余0.00万元。(数据来源见表2)本部门2026年收入较去年增加100.12万元，上升2.56%，主要是因为人员经费正常调增。
（二）支出预算
2026年本部门支出预算4011.74万元，其中，207文化旅游体育与传媒支出3520.23万元，208社会保障和就业支出302.00万元，221住房保障支出189.51万元，支出较去年增加100.12万元，上升2.56%，主要是因为人员经费正常调增。
四、一般公共预算拨款支出预算
2026年一般公共预算拨款支出预算4011.74万元，其中，207文化旅游体育与传媒支出3520.23万元，占87.75%；208社会保障和就业支出302.00万元，占7.53%；221住房保障支出189.51万元，占4.72%；具体安排情况如下：
（一）基本支出：2026年基本支出年初预算数为3281.14万元（数据来源见表23），是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。
（二）项目支出：2026年项目支出年初预算数为730.60万元（数据来源见表20），是指部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费、运行维护经费、其他事业发展资金等。其中：非税征管经费专项支出584.00万元，主要用于补充人员经费、运行维护经费、设备购置等方面,睛彩关注栏目专项经费专项支出14.00万元，主要用于栏目业务工作、设备购置等方面,有线电视优免用户专项经费专项支出85.00万元，主要用于网络公司针对特定用户推出的优惠或减免政策方面,岳阳新闻栏目专项经费2026专项支出47.60万元，主要用于栏目业务工作、设备购置、运行维护等方面。
五、政府性基金预算支出
2026年度本部门无政府性基金安排的支出，所以公开的附件15-17（政府性基金预算）为空。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本单位2026无机关运行经费安排的支出，所以公开的附件表12为空。
（二）“三公”经费预算
本部门2026年“三公”经费预算数24.95万元（数据来源见表14），其中，公务接待费0.95万元，因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置及运行费24.00万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费24.00万元）。2026年三公经费预算较上年增加17.45万元，上升232.67%，主要原因是车辆使用频率增加使得燃料费大幅增加以及车辆老化导致维修保养成本上升。
（三）一般性支出情况
2026年度本部门未计划安排会议、培训，未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
（四）委托业务费情况
本部门2026年本级等0家行政事业单位委托业务费0万元，比上年预算增加0万元，上升0%，主要原因是未安排委托业务费支出。
（五）政府采购情况
本部门2026年政府采购预算总额275.59万元，其中工程类0万元，货物类59.75万元，服务类215.84万元。
（六）国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至上年底，本部门共有车辆6辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车4辆，其他用车2辆。单位价值50万元以上通用设备1台，单位价值100万元以上专用设备0台。

2026年拟报废处置车辆1辆，其中：报废处置领导干部用车0辆，报废处置一般公务用车0辆，报废处置其他用车1辆，报废处置单位价值50万元以上通用设备0台，报废处置单位价值100万元以上通用设备0台。2026年度本部门未计划新增车辆、设备等。
（七）预算绩效目标说明
本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2026年部门整体支出绩效目标的金额为4011.74万元，其中，基本支出3281.14万元，项目支出730.60万元，详见文尾附表中部门预算公开表格的表21-22。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 2026年部门预算公开表格
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
14、一般公共预算“三公”经费支出表
15、政府性基金预算支出表
16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18、国有资本经营预算支出表
19、财政专户管理资金预算支出表
20、专项资金预算汇总表
21、项目支出绩效目标表
22、部门整体支出绩效目标表
23、一般公共预算基本支出表
注：以上部门预算公开报表中，空表表示本部门无相关收支情况。